Списание РБП в налоговом учете в месяц поступления
Здравствуйте,
1С Бухгалтерия 2.0.38.6
Не получается списать РБП по НУ всю сумму в месяц поступления.
в документе ПТУ -услуги заполнил счет затрат 97.01, указал отдельно для БУ и НУ разные статьи Расходов:
по БУ списывается с 01.07.12 - 31.12.12,
а НУ с 01.07.12-31.07.12
Закрытием периода регламентная операция как по БУ так и по НУ списывает одинаковую сумму как настроено для БУ.
почему не списывается НУ за месяц?
1С Бухгалтерия 2.0.38.6
Не получается списать РБП по НУ всю сумму в месяц поступления.
в документе ПТУ -услуги заполнил счет затрат 97.01, указал отдельно для БУ и НУ разные статьи Расходов:
по БУ списывается с 01.07.12 - 31.12.12,
а НУ с 01.07.12-31.07.12
Закрытием периода регламентная операция как по БУ так и по НУ списывает одинаковую сумму как настроено для БУ.
почему не списывается НУ за месяц?
Comments
-
Не хотите способ признания в НУ По дням и период с 24.07.?
-
Установил Способ признания в НУ По календарным дня, период с 24.07-31.07
перепровел регламентную операцию.
ничего не изменилось.
сумма по НУ так же как и по БУ 166.67
также: в проводках ПТУ для счёта 97.21 суммы как по БУ и НУ, а субконто расход по бухалтерии.
как регламентная операция "увидит" статью справочника РБП по НУ ? ведь субконто только одно -
Тогда вариант 2:
- Не нужен отдельный элемент РБП по НУ (достаточно одного по БУ)
- Проводим Списание РБП за июль
- Кнопка ДК - ставим галку в Ручной корректировке и правим цифры в проводках НУ и регистре РБП по НУ. -
Спасибо за ответы.
ручной корректировкой не вопрос! можно сделать.
но хотелось бы автоматизации по данной теме.
На самом деле сложностей не возникает когда расходы принимаются к учёту в момент их возникновения, в этом случае расходы по НУ признаются в течении года, а бухгалтерском учитываютя в составе расходов в периоде их возникновения.
в документе ПТУ счет затра по БУ ставим 26 а счет затрат по НУ 97.21 каждый месяц программа автоматически рассчитывает РБП.
какие ещё возможны варианты по моему случаю? -
Здравствуйте! Попробуйте наоборот.Как вы предложили.В ПТУ счёт затрат по БУ 97.21,по НУ 26.В какой-то теме здесь на сайте Алена Светлая так предлагала.Должно получится у Вас.
