Как заполнить операцию по учету НДФЛ в 1С 8.3 при начислении процентов по займу физлицу?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33)
Здравствуйте, помогите пожалуйста заполнить документ Операция учета НДФЛ за январь 2019г
Компания взяла займ у физ лица и начисляет ежемесячно проценты с декабря 2018г по 10 тыс руб в мес ручной операцией с проводками
05 декабря 2018г Дт 91.02 Кт 67.04 10 000 руб начислены проценты
Дт 67.04 Кт 68.01 1 300 руб начислен НДФЛ
Сразу после этого данные не попадают ни в 2НДФЛ, ни в 6НДФЛ.
Поэтому Делаем Операцию по учету НДФЛ. Но в декабре мы забыли удержать и перечислить НДФЛ и вместо 8700 выплатили физлицу 10000, а НДФЛ не перечислили. Поэтому Операцию по НДФЛ в декабре я заполнила так как на рисунке ниже, не показанные закладки пустые и в поле сумма на закладке "Удержано по всем ставкам" пустая сумма, не знаю нужно ли было в этом случае вообще эту закладку заполнять:
[img big=/Files/ForumUpload/2265677_big.декабрь 2018.id-o_1d97o2ejd1lbr1ioru2n3un1lapi.jpg]/Files/ForumUpload/2265677.декабрь 2018.id-o_1d97o2ejd1lbr1ioru2n3un1lapi.jpg[/img]
Далее в январе 2019г ручная операция по начилению процентов и НДФЛ аналогична декабрю сделана 05.01.2019г,
05 января 2019г Дт 91.02 Кт 67.04 10 000 руб начислены проценты
Дт 67.04 Кт 68.01 1 300 руб начислен НДФЛ
НДФЛ удержан и перечислен в налоговую, но вместо того чтобы его удержать за 2 месяца и декабрь и январь, удержали только за декабрь, как заполнить документ Операция по учету НДФЛ, 5 января был выходной и оплата 8700 руб (то есть 10тр - 1300 декабрьский НДФЛ) состоялась только 11 января,а в документе 3 поля даты, куда ставить 5 января, а куда 11 января и самое главное, как заполнить закладки "Удержано по всем ставкам" (нужно ли указывать январь с пустой суммой, с какой суммой декабрь?) и "Перечислено по всем ставкам" (указать только декабрь 2018?):
[img big=/Files/ForumUpload/2265677_big.январь 2019.id-o_1d97p67dnf081964icmkj71qm8n.jpg]/Files/ForumUpload/2265677.январь 2019.id-o_1d97p67dnf081964icmkj71qm8n.jpg[/img]
Вот такой нетривиальный вопрос
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33)
Здравствуйте, помогите пожалуйста заполнить документ Операция учета НДФЛ за январь 2019г
Компания взяла займ у физ лица и начисляет ежемесячно проценты с декабря 2018г по 10 тыс руб в мес ручной операцией с проводками
05 декабря 2018г Дт 91.02 Кт 67.04 10 000 руб начислены проценты
Дт 67.04 Кт 68.01 1 300 руб начислен НДФЛ
Сразу после этого данные не попадают ни в 2НДФЛ, ни в 6НДФЛ.
Поэтому Делаем Операцию по учету НДФЛ. Но в декабре мы забыли удержать и перечислить НДФЛ и вместо 8700 выплатили физлицу 10000, а НДФЛ не перечислили. Поэтому Операцию по НДФЛ в декабре я заполнила так как на рисунке ниже, не показанные закладки пустые и в поле сумма на закладке "Удержано по всем ставкам" пустая сумма, не знаю нужно ли было в этом случае вообще эту закладку заполнять:
[img big=/Files/ForumUpload/2265677_big.декабрь 2018.id-o_1d97o2ejd1lbr1ioru2n3un1lapi.jpg]/Files/ForumUpload/2265677.декабрь 2018.id-o_1d97o2ejd1lbr1ioru2n3un1lapi.jpg[/img]
Далее в январе 2019г ручная операция по начилению процентов и НДФЛ аналогична декабрю сделана 05.01.2019г,
05 января 2019г Дт 91.02 Кт 67.04 10 000 руб начислены проценты
Дт 67.04 Кт 68.01 1 300 руб начислен НДФЛ
НДФЛ удержан и перечислен в налоговую, но вместо того чтобы его удержать за 2 месяца и декабрь и январь, удержали только за декабрь, как заполнить документ Операция по учету НДФЛ, 5 января был выходной и оплата 8700 руб (то есть 10тр - 1300 декабрьский НДФЛ) состоялась только 11 января,а в документе 3 поля даты, куда ставить 5 января, а куда 11 января и самое главное, как заполнить закладки "Удержано по всем ставкам" (нужно ли указывать январь с пустой суммой, с какой суммой декабрь?) и "Перечислено по всем ставкам" (указать только декабрь 2018?):
[img big=/Files/ForumUpload/2265677_big.январь 2019.id-o_1d97p67dnf081964icmkj71qm8n.jpg]/Files/ForumUpload/2265677.январь 2019.id-o_1d97p67dnf081964icmkj71qm8n.jpg[/img]
Вот такой нетривиальный вопрос
Comments
No comments available.
